私車公用出差補貼辦法
為了合理使用私人車輛辦公，既能節約成本，又對私車有所補助，達到互惠的目的，特制定本辦法：
一、適用范圍：
1、適用于公司高級管理人員，及經公司審批確認符合一定條件的工作人員；
2、適用于證照齊全并投保強制險的私有車輛（私有車輛必須各種手續完備，安全性能良好，確保行車安全，正常使用）；
3、自駕車出差范圍應小于500公里，超過500公里則不允許自己駕車出差。若遇重大或緊急事件需自駕車超過500公里時，可由主管副總裁審批。
二、報銷標準：
1、車輛的維護費和修理費均由使用者本人負擔；
2、里程數按照列車時刻表上所列里程數計算，往返路程按列車時刻表中里程數2倍計算；
3、燃油費補助：汽油價格以北京現行市價為準；
油耗補助：
注：1.8T相當于2.0以上
即：燃油費補助=往返里程數*油耗標準*北京汽油市價；
4、燃油補助報銷限額：出差路程單程為8小時以內，報銷最高限額不高于同程火車硬座或高鐵二等座價格；出差路程單程為8小時以上，報銷最高限額不高于同程火車硬臥中臥價格，不超過上限的按實際發生額進行報銷，超過上限的按照上限標準進行報銷；
5、多人搭乘自駕車出差的費用報銷給自駕人，其他搭乘人員不再報銷交通費；
6、過路過橋費、停車費對應相關外出實報實銷；
7、出差補助、出差天數計算同差旅費報銷制度中相關規定；
8、報銷時應填寫《私車公用費用審批單》，并附上相應發票后于每月25日前提交到財務部；
9、報銷費用同財務按月統一支付；
10、私車公用時，私有車輛駕駛人員必須嚴格遵守車輛管理和交通法規，因私車公用而發生的交通責任事故、違章行駛等，公司不承擔任何責任。
私車公用出差補貼辦法 [篇2]
為進一步深化公司內部改革，降低成本開支，提高工作效率，規范私車公用管理，逐步實現公務用車社會化，結合公司實際，特制定本辦法。
一、適用范圍
（一）私車公用（自購車輛用于工作）適用于公司各分管領導、中級管理人員、部分業務主管和特殊工作崗位員工，包括：公司副總經理、財務總監、黨總支副書記，各部門負責人（含副職）、設計所所長、氣表檢定站站長、測繪主管等業務主管及工程項目管理員、現場踏勘員、城區客戶管理員、管網設施維護管理工、質量安全管理員等特殊崗位工作人員。
（二）實行定額承包的部門負責人及特殊崗位員工私車公用補貼可參照本辦法執行，其私車公用補貼費用一律在計提的定額人工費中開支。
二、私車公用補貼報銷的基本原則
費用定額包干、具體到人、憑票報銷、年度有效、超支不補、分級定額報銷。
三、私車公用補貼標準
（一）對實行私車公用的各類管理人員及特殊崗位工作人員，由公司給予相應私車公用補貼，補貼實行分檔限額報銷辦法，補貼費用定額包干、具體到人、憑票報銷、超支不補。
（二）私車公用的補貼標準按工作崗位及工作性質劃分為七個檔
次，具體補貼標準如下：
四、私車公用補貼審批程序
（一）符合私車公用條件（范圍）的公司員工將私車用于公務，需由本人事先提出私車公用補貼申請（附表），交部門負責人簽署意見經人力資源行政部審核并報公司總經理審批后，方可享受相應的私車公用補貼。
（二）對于符合私車公用條件且已經公司總經理批準享受私車公用補貼的員工，應持自購車輛的機動車行駛證和本人的機動車駕駛證到公司人力資源行政部登記備案。
（三）私車公用補貼從申請被批準和通過備案審查的下月度開始執行。
五、相關管理規定
（一）各分管領導和各部門負責人應本著高效、便捷的原則，保
證分管部門和本部門業務工作的順利開展，各級人員不得以交通原因為由影響工作。
（二）實行私車公用補貼的相關人員，其車輛須首先滿足工作需要，在上班時間內原則上不得將個人車輛交他人使用。
（三）享受私車公用補貼的相關人員，病休或異地出差、學習在一個月以上的（含一個月），從當月起停止發放私車公用補貼費。
（四）凡屬于私車公用補貼范圍的人員，因職務或崗位變動的，從職務或崗位變動次月起調整或取消私車公用補貼。
（五）人力資源部每年根據本辦法的規定，對公司私車公用人員資格進行審查確認，對不符合本辦法規定的將調整或取消私車公用補貼。
（六）對未實行私車公用的公司領導、部門負責人及員工，一律不給予私車公用補貼。對確因工作原因出差需乘坐公交車輛的，經請示部門負責人或公司領導同意后可報銷交通費用，報銷時間限定在出差結束后的3個工作日內，超期一律不予報銷。
（七）駕駛自購車輛的公司員工須嚴格遵守國家相關交通法律法規和公司的相關管理規定，并自行承擔交通安全責任。
六、私車公用報銷票據管理
（一）取得的報銷票據必須真實、合法、有效、完整。
（二）報銷的發票必須有稅務機關統一印制的發票監制章，加蓋發票單位財務專用章，行政事業收費憑證必須有省市級財政部門統一的監制章及財務專用章。各類違章罰款、賠款、發票復印件等均不予報銷。
七、私車公用報銷票據的種類
報銷的票據包括：燃油費、停車費、過路過橋費、保險費、養路費、審驗費、車輛維修費、車位租賃費及其它相關費用票據。
八、報銷程序
私車公用補貼費用由實行私車公用的相關人員憑有效單據統一到財務部門報銷。所有票據須單獨粘貼，并經公司人力資源行政部核實并登記、財務部審核、公司總經理簽字后方可報銷。
九、報銷時間
報銷周期原則為每季度報銷一次，也可根據具體情況選擇半年或一年報銷一次。
十、本辦法自發文之日起執行，原有規定與本辦法有沖突的，以本辦法為準。
十一、本辦法由公司人力資源行政部負責解釋。
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