質(zhì)量制度執(zhí)行情況考核制度
1、為使藥品質(zhì)量管理制度切實(shí)有效執(zhí)行，根據(jù)《江蘇省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品使用質(zhì)量管理規(guī)范》特制定本制度。
2、質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況的檢查與考核制度由藥劑科監(jiān)督實(shí)施。
3、對制度的執(zhí)行情況采取以科室自查、質(zhì)量管理部門檢查為主，藥劑科督查為輔的檢查與考核方式。
4、對制度的執(zhí)行情況須做到各科室每月進(jìn)行一次自查，質(zhì)量管理部門每季度進(jìn)行一次檢查，藥劑科每半年組織一次督查。具體時(shí)間由藥劑科統(tǒng)一布置，檢查結(jié)果作為業(yè)效考核的依據(jù)。
5、藥劑科確定各科室檢查與考核內(nèi)容和評分標(biāo)準(zhǔn)等檢查與考核指標(biāo)。
6、各科室、質(zhì)量管理部門應(yīng)依據(jù)檢查與考核內(nèi)容和評分標(biāo)準(zhǔn)在藥劑科規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行認(rèn)真的自查、檢查，并對自查、檢查的過程和結(jié)果進(jìn)行記錄，對自查、檢查中出現(xiàn)的問題應(yīng)確定責(zé)任人、檢查整改措施和時(shí)限要求，對整改措施的實(shí)施結(jié)果應(yīng)進(jìn)行必要的追蹤。
7、各科室應(yīng)將自查結(jié)果及時(shí)上報(bào)質(zhì)量管理部門、質(zhì)量管理部門應(yīng)將檢查結(jié)果及時(shí)上報(bào)藥劑科。
8、對于不按藥劑科規(guī)定的時(shí)間和要求認(rèn)真進(jìn)行自查的部門，根據(jù)其情節(jié)輕重、影響的大小、存在問題嚴(yán)重程度酌情扣發(fā)該科室的獎(jiǎng)金，對于存在問題嚴(yán)重、不能嚴(yán)格按制度要求執(zhí)行而給單位帶來損失的要采取撤職和經(jīng)濟(jì)處罰等方法追究該科室負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
質(zhì)量制度執(zhí)行情況考核制度 [篇2]
1. 目的：為確保各項(xiàng)質(zhì)量管理的制度、職責(zé)、操作程序、驗(yàn)證文件等得到有效落實(shí)，促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，特制訂本制度。
2. 制定依據(jù)：
2.1 《中華人民共和國藥品管理法》及其實(shí)施條例；
2.2《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》
2.3其他相關(guān)法律法規(guī)等。
3. 適用范圍：適用于對質(zhì)量管理制度、崗位職責(zé)、操作程序、驗(yàn)證文件和各項(xiàng)記錄的檢查和考核。
4. 制度內(nèi)容：
4.1 檢查內(nèi)容
4.1.1各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況；
4.1.2各崗位職責(zé)的落實(shí)情況；
4.1.3各種工作程序的執(zhí)行情況；
4.1.4驗(yàn)證文件的執(zhí)行情況；
4.1.5各種記錄是否規(guī)范等。
4.2 檢查方式：各崗位自查與公司質(zhì)量管理部組織檢查相結(jié)合。
4.3 檢查方法
4.3.1 自檢自查
4.3.1.1每半年一次，質(zhì)量管理部、商品采購部、物流部（含運(yùn)輸）、行政人事部、財(cái)務(wù)部、門店管理部等應(yīng)依據(jù)其職責(zé)對涉及的質(zhì)量管理制度、崗位職責(zé)和工作程序的執(zhí)行情況進(jìn)行自查，并將自查結(jié)果如實(shí)記錄于《質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查表》；
4.3.1.2各部門自查結(jié)果由質(zhì)量管理部匯總保存?zhèn)洳椋?/p>
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4.3.1.3質(zhì)量管理部對各執(zhí)行部門自查中出現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，并檢查完成情況。
4.3.2 質(zhì)量管理部檢查
4.3.2.1檢查范圍：商品采購部、物流部（含運(yùn)輸）、行政部、人事部、財(cái)務(wù)部、市場部等部門；
4.3.2.2質(zhì)量管理部每半年第一個(gè)月10日前組織一次對質(zhì)量管理制度、崗位職責(zé)、工作程序、驗(yàn)證文件和各項(xiàng)記錄的執(zhí)行情況檢查；
4.3.2.3檢查過程中，檢查人員根據(jù)檢查的實(shí)際情況，如實(shí)做好檢查記錄；
4.3.2.4檢查工作完成后，檢查人員應(yīng)給出書面的檢查報(bào)告，指出存在的和潛在的問題，提出整改要求及措施，并要求限期整改。部門無法獨(dú)立完成整改的，可提出相關(guān)方案，會(huì)同其他部門協(xié)商解決；
4.3.2.5質(zhì)量管理部對各執(zhí)行部門檢查中出現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，檢查完成情況，并填寫《整改通知書》。
4.4對于未認(rèn)真履行職責(zé)、不配合檢查、不積極進(jìn)行整改，給公司帶來經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)或損失的，依照本公司《質(zhì)量違規(guī)處罰管理辦法》的規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行處罰。
4.5本制度自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，同時(shí)廢止《GZHXYXT-QA-QMS-002-02》。
5. 涉及文件：
《質(zhì)量違規(guī)處罰管理辦法》
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